4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 24/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
2182/000-2016       
16.333,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
16.333,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.333,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
2182/000-2016 - 01
-0,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2182/0-2016 motivo: valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
2572/000-2016       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
1310/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2061/000-2016       
505,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 08/01/2016, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 12/01/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 18/01/2016, SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 26/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 27/01/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 28/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 
29/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 30/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
505,44
Un.:
Quantidade:
13,0000
38,88
1309/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
2062/000-2016       
351,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA - DIA 30/11/2015, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 04/12/2015, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 16/12/2015, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 17/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
2492/000-2016       
391,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
391,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
2493/000-2016       
121,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
121,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,79
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
51
1932/000-2016       
211,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO EHE 7240 E SANTANA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
211,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
51
1932/000-2016 - 01
-0,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1932/0-2016 - Motivo: COBRADO A MENOR.
Vl.Total:
-0,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
2494/000-2016       
421,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
421,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
421,96
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
74
220/001-2016       
24.445,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNÊS DE IPTU - Serviço de confecção e impressão de conjuntos de guias. - FINANÇAS
Vl.Total:
24.445,20
Un.:
SV
Quantidade:
20.371,0000
1,20
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/001-2016       
38.704,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS
Vl.Total:
38.704,90
Un.:
SV
Quantidade:
20.371,0000
1,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
2496/000-2016       
559,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
559,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/002-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PARCELA DE Nº 225/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE 
PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/002-2016       
74,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DE
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
2498/000-2016       
187,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - OBRAS
Vl.Total:
187,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
2500/000-2016       
383,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
383,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
2510/000-2016       
321,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
321,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,72
1351/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO SHIMOYAMA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
285.351.738-11
190
2070/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 11/01/2016, SAÍDA ÀS 
13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SERV. MUNICIPAIS
7,89
1,0000
7,89
997/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
1818/000-2016       
1.818,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9484, DBA 2067
Vl.Total:
739,55
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072
494,84
SV
2,0000
247,42
3 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158, DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
584,02
SV
2,0000
292,01
997/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
1818/000-2016 - 01
-112,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1818/0-2016 - FOI PAGO A MAIOR.
Vl.Total:
-112,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112,15
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
2502/000-2016       
4.489,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.489,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.489,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
2513/000-2016       
225,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
225,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
2504/000-2016       
772,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
772,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
772,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
2489/000-2016       
1.516,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.516,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.516,27
1343/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
288
2053/000-2016       
183,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 
01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2015 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
2488/000-2016       
8.392,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
8.392,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.392,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
2490/000-2016       
1.029,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016- SAÚDE
Vl.Total:
1.029,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,49
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/002-2016       
29.569,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.569,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.569,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/001-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/001-2016       
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/001-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/002-2016       
972,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
972,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
972,69
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/002-2016       
6.627,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.627,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.627,03
1432/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
2069/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP NO DIA 17/01/2016 LEVAR A PACIENTE THAIS 
DOMINGUES MUNIZ NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/16 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/16 ÀS 20h30 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/001-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/001-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
1159/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
1836/000-2016       
2.210,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.210,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.210,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/001-2016       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
2219/000-2016       
7.152,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
7.152,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.152,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
2219/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
2521/000-2016       
576,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
1421/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
2064/000-2016       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS QUE FAEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL À CIDADE DE IGUAPE/SP, NO DIA 03 
DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DA 04/12 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1420/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2065/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 
2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1419/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
2066/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CINIRA À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015 A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1418/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2067/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CILZE À SÃO PAULO/SP NO DIA 24/11/2015, A FIM DE ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1417/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
2068/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA VISITA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS, NO DIA 19/11/2015, EM 
SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
2516/000-2016       
4.356,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
4.356,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.356,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
2527/000-2016       
403,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
2222/000-2016       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
2222/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2222/0-2016 Motivo: empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
2575/000-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
2517/000-2016       
1.187,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.187,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
2525/000-2016       
1.059,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
1.059,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.059,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
2526/000-2016       
143,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
143,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2225/000-2016       
11.565,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
11.565,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.565,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
2225/000-2016 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2225/0-2016 Motivo: empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2522/000-2016       
130,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
130,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2523/000-2016       
901,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
901,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
2524/000-2016       
110,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
110,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/001-2016       
2.700,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.700,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.700,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/001-2016       
6.241,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.241,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/001-2016       
954,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
954,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/001-2016       
10.494,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.494,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.494,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
2520/000-2016       
17.259,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
17.259,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.259,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2528/000-2016       
91,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
91,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2529/000-2016       
630,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
630,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
2530/000-2016       
77,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
77,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,42
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
117/000-2016       
4.299,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 140 - 38704,90
Vl.Total:
4.299,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.299,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
2574/000-2016       
0,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
0,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
2531/000-2016       
741,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
741,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
2532/000-2016       
100,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
100,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2518/000-2016       
2.229,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2519/000-2016       
19.159,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
19.159,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.159,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
2533/000-2016       
6.080,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE – MANUT. DO FUNDEB – INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
6.080,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.080,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
2511/000-2016       
1.102,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.102,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
2505/000-2016       
3.220,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.220,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.220,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
2514/000-2016       
771,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
771,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,33
1321/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
721
2063/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/16 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 - 
ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
2573/000-2016       
0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
2512/000-2016       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
2507/000-2016       
220,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
220,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,65
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
2515/000-2016       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
2509/000-2016       
267,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
267,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,46
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/005-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS 
CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2016.